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            2019年中共济宁市委宣传部部门预算
            2019-03-01 15:30:00 来源:

             目  录

            第一部分 部门概况

             一、主要职能

             二、部门预算单位构成

             

            第二部分 2019年部门预算表

             一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

             二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

             三、2019年收入预算表

             四、2019年支出预算表4

             五、2019年财政拨款收支预算表

             六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

             七、2019年政府性基金支出预算表

             八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

             九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表

             十、2019年政府采购预算表

             十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

             十二、2019年预算政府经济分类科目表

             

            第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

             

            第四部分 名词解释

             

            第一部分

             

            部门概况

             

            一、主要职能

                  贯彻落实中央、省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针;按照省委宣传部和市委的部署、要求,制定全市宣传工作的任务和措施;指导市直宣传文化系统各单位和各县市区党委宣传部的工作。负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作。负责引导社会舆论,指导协调新闻、出版等部门的工作,从宏观上指导全市精神产品的生产管理,规划、部署全局性的思想政治工作任务和精神文明建设活动,协同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门领导干部,负责对外宣传的组织、指导、协调,指导宣传文化系统有关政策、规范性文件的拟定和实施,协调宣传文化系统各部门之间的工作,负责全市企业政工人员的职称评审、管理,协助有关部门负责全市新闻中级之称的评审及高级职称的推荐工作,完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

            二、部门预算单位构成

            中共济宁市委宣传部部门预算包括:中共济宁市委宣传部机关预算、中共济宁市委宣传部属事业单位预算。

            纳入中共济宁市委宣传部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

            1. 中共济宁市委宣传部机关

            2. 济宁市互联网信息研究中心

            3. 济宁市新闻学会办公室

               

              第二部分 

              2019年部门预算表

               

              表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)     

                                                    

              表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

               

               

               

              表3. 2019年收入预算表

              表4. 2019年支出预算表

              表5. 2019财政拨款收支预算表

              表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表   

                                                                                   

              表7. 2019年政府性基金支出预算表

              表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

              表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

            表10.2019年政府采购预算表       

                                                                          

            表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

            表12. 2019年预算政府经济分类科目表


             

              

             

            第三部分 

             

            2019年部门预算情况和重要事项说明

             

             一、2019年部门预算情况说明

            (一)收支预算总体情况

            2019年收入预算为9082.51万元,其中:财政拨款或补助收入8588.25万元,上年结转494.26万元。

            2019年支出预算为9082.51万元,其中:基本支出776.77万元,项目支出8305.74万元。

            (二)财政拨款收支情况

            2019年当年财政拨款收入预算为8588.25万元,其中:一般公共预算拨款8588.25万元。

            2019年财政拨款支出预算为8588.25万元,具体情况如下:

            1、一般公共服务(类)支出5982.51万元。

            2、文化旅游体育与传媒(类)支出2500万元。

            3、转移性(类)支出600万元。

            (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

            2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为8588.25万元,比上年增长364%,主要是将全国文明城市创建、弘扬优秀传统文化、文化产业、城市形象宣传等经费列入了2019年度部门预算;与山东广播电视台和大众日报战略合作、互联网管理、新闻客户端建设等工作专项经费增加。具体情况如下:

            1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出625.68万元,主要用于中共济宁市委宣传部基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

            2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出4069.5万元,主要用于中共济宁市委宣传部完成特定宣传工作任务或开展专项宣传活动项目。包括开展这些专项工作所支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

            3、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)支出24.7万元,主要用于济宁市新闻学会办公室基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

            4、一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)支出133.87万元,主要用于济宁市互联网信息研究中心基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

            5、一般公共服务(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)支出634.5万元,主要用于济宁市互联网信息研究中心开展网站合作、开发网评系统、建设网络安全联动平台等工作。包括开展这些专项工作所支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

            6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出2000万元,主要用于支持全市弘扬优秀传统文化工作。

            7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)支出500万元,主要用于支持市委、市政府安排的有关重大文化产业项目。

            8、转移性支出(类)专项转移支付(款)其他支出(项)支出600万元,主要用于全国文明城市创建工作。

            (四)政府性基金支出预算情况

            本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

            (五)财政拨款安排的基本支出情况

            2019年财政拨款安排的基本支出预算776.77万元,其中:

            人员经费646.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

                日常公用经费130.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

            二、重要事项说明

            (一)政府采购情况

            2019年政府采购预算1547.34万元,其中:财政拨款安排1401.2万元,上年结转资金安排146.14万元。

            (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

            2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.5万元,其中:公务用车购置及运行费7万元(其中:公务用车运行维护费7万元),公务接待费28.5万元。

            2019年“三公”经费预算比2018年减少3.3万元,其中:公务用车购置及运行费与上年持平;公务接待费减少3.3万元,减少的主要原因是规范新闻接待流程,严格公务接待审批程序,厉行勤俭节约,缩减公务接待支出。

            (三)机关运行经费情况说明

             中共济宁市委宣传部机关等1家行政单位和济宁市互联网信息研究中心等1家参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为129.23万元。

            (四)国有资产占有使用情况

            截至 2018年10月31日,中共济宁市委宣传部机关所属各预算单位无车辆。(按照车改办要求,平台派驻中共济宁市委宣传部公务用车2辆,产权属机关事务管理局。)

            (五)绩效目标设置情况

            2019年中共济宁市委宣传部所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款4900万元。

            (六)政府预算支出经济分类有关情况

            2019年,中共济宁市委宣传部支出9082.51万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出603.3万元,机关商品和服务支出3256.06万元,对事业单位经常性补助24.7万元,对个人和家庭的补助19.54万元,其他支出5178.91万元。

             

             

            第四部分

             

            名词解释

             

             一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

            二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

            三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

            四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

            六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

            七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

            八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

            九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

            十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

            十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

            十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

            十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             





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